Faktúra DF044/19
Dátum vyhotovenia:
30.5.2019
Faktúra doručená:
31.5.2019
Číslo objednávky:
OBJV014/19
Dodávateľ
Ľubomír Beňo - P.ART
Gen.Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
IČO: 17769311
Gen.Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
IČO: 17769311
Odberateľ
HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Názov položky:
Kancelársky a čistiaci materiál, 249.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,42 EUR
ceny sú vrátane DPH