Faktúra DF070/19
Dátum vyhotovenia: 31.7.2019
Faktúra doručená: 9.8.2019
Číslo zmluvy: 7645/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Názov položky:
Vyúčtovanie el.energie za 07/2019, 75.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,53 EUR
ceny sú vrátane DPH