Faktúra DF090/25
Dátum vyhotovenia:
18.7.2025
Faktúra doručená:
18.7.2025
Číslo objednávky:
OBJV038/25
Dodávateľ
SSSSS s. r. o.
Pažiť 81
958 03 Pažiť
IČO: 53844092
Pažiť 81
958 03 Pažiť
IČO: 53844092
Odberateľ
HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Cateringové služby-letný tábor 14.7-18.7.25 (strava)
Názov položky:
Cateringové služby-letný tábor 14.7-18.7.25 (strava), 1073 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 073,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
